仓储管理程序

　　规范物资的入库、仓储、搬运、防护、出库作业。

　　2. 范围

　　本程序适用于原料、辅料、机配件、半成品、成品等物资的仓储管理。

　　3. 四通物流公司的职责

　　3.1 技术研发部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。

　　3.2 生产管理部督导供应中心和各工厂的仓储管理按本程序要求实施。

　　3.3 供应中心负责所采购物资的仓储管理。

　　3.4 各工厂负责本厂物资的仓储管理。

　　4. 工作过程和方法

　　4.1 入库

　　4.1.1 仓管员根据送货清单核对物资品名、规格、数量、产地等，并检查物资是否变形、破损、污染等情况。检查核对无误后组织卸货，并填写《入库单》。

　　4.1.2若检查发现物资有问题，应立即通知送货人员或采购员到场验证，并在供应商的送货单上如实记录，要求送货人员或采购员签字确认，然后由采购员与供应商协商处理。

　　4.1.3 若物资受损情况可能会造成较严重后果时，采购员应立即向供应中心经理报告，落实应急措施，必要时报告生产管理部甚至生产副总裁协调解决。

　　4.1.4 各工厂的成品经检验合格后，生产车间应填写《入库单》交仓管员，由仓管员核对无疑后进行签收。

　　4.1.5 检验不合格的物资，依照《不合格品管理程序》处理。4.2 仓储

　　4.2.1 物资的标识：所有入库的物资均需标识清楚并放置在指定的区域。

　　4.2.2 储区的环境管制：为确保物料不变质，储存区要求通风，地面干净，料架清洁，垃圾及时清除。

　　4.2.3 安全措施

　　①加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区域不得堵塞。

　　②物资堆放不得阻碍灭火器的使用或阻碍安全出入口、电器开关等，通道应保持畅通。

　　③库房内严禁烟火，应保持整洁、干净、通风。

　　④易燃物、易爆物储存时须单独隔离放置。

　　⑤物资堆放高度应适当，确保安全，以免跌落伤人。

　　⑥物资若无法储存于室内，应采取防护措施防止物资损坏。

　　⑦物资的仓储条件和方法应符合规定要求，确保不受到损坏、变质或遗失。

　　4.2.4 供应中心的各仓库应建立相应物资管理台帐，确保库存物资“帐、卡、物”相符，标识规范牢固。

　　4.2.5 在确保正常运作的前提下，供应中心和各工厂应采取适当措施，提高物资周转率，减少库存量。

　　4.2.6 仓管员应及时传递各种出入库单据，当发现存货不足时，应及时通知供应中心或生产科实施采购。

　　4.2.7 当物资长期积压、将超出保存期、变质、数量不足时，保管员应及时向主管报告。

　　4.3搬运和防护

　　4.3.1 技术研发部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范，组织各工厂编制相应的贮存、包装、防护和交付等方面的作业指导书。

　　4.3.2 供应中心和各工厂负责各自物资的搬运和防护工作。

　　4.3.3 必须按规定的搬运方法进行搬运，确保搬运过程中的物资安全和人身安全。

　　4.3.4 搬运过程中要保护好各种物资的标识，防止丢失、损坏、错漏。

　　4.3.5 当物资在搬运过程中出现质量问题时，应及时向主管部门报告。

　　4.3.6 对搬运工具要进行必要的维护保养，并确保搬运安全。4.4 出库

　　4.4.1 领料人员凭《领料单》到仓库领料。

　　4.4.2仓管员根据《领料单》核对物资品名、规格、数量等，核对无误后组织发货。

　　4.4.3发料时应遵守“先进先出”原则。如遇非整包装的领料，应先将零星物料发掉，保持同一种物料在仓库最多只有一个尾数包装。

　　4.4.4当领用人发现领用的物资不符合规定要求时，可退回仓库。

　　4.4.5仓管员分析物资退回的原因，对确有质量问题需退回供应商的物资，仓管员应隔离放置，明显标识，不得再发货。

　　4.4.6 在产品出库前，由仓管员核对《出库单》与发货产品名称、数量、标识是否相符，包装是否完好，确认后在《出库单》上签字，产品交付后的状态由接收方负责。

　　4.4.7仓管员每月底报送《 年　月领用物资汇总表》给财务部和领用单位，作为各单位消耗核算用途。

　　4.5 盘点

　　4.5.1 供应中心和各工厂应每月组织对物资的盘点，填写《 年　月物资库存表》。当出现帐、物、卡不相符时，应及时分析原因、追究责任，并进行数据处理。

　　4.6 对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各类手续证明、帐册及验证记录，供应中心和各工厂应予以保存。

　　4.7 生产管理部督导供应中心和各工厂的仓储管理按本程序要求实施，对出现的问题及时处理，必要时向生产副总裁反馈。

　　5. 相关文件

　　5.1《进料检验管理程序》

　　5.2《不合格品管理程序》

　　5.3《检验作业指导书》

　　6. 使用记录

　　6.1《入库单》

　　6.2《领料单》

　　6.3《出库单》

　　6.4《 年　月物资库存表》

　　6.5《 年　月领用物资汇总表》